Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006882
Monto de la Factura
₲ 45.443.121
Nro. Solicitud de Transferencia
129149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.352.989
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.239.358
Retención Renta
₲ 1.652.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12021-23-228579
Monto Contrato
₲ 10.355.341.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.731.418.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.731.418.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410331
Nombre de la Licitación
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Intercambio de Información en materia de infraestructura y conectividad.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital