Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 833.664.459
Nro. Solicitud de Transferencia
193622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.516.151
Retención DNCP
₲ 2.940.562
Retención IVA
₲ 22.736.303
Retención Renta
₲ 22.736.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GRUPO MAS SRL - VTG SRL
RUC
80121140-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-23016-21-209462
Monto Contrato
₲ 8.998.582.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.399.221.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.399.221.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"