Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 955.107.995
Nro. Solicitud de Transferencia
155372
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.160.652
Retención DNCP
₲ 3.334.195
Retención IVA
₲ 26.048.400
Retención Renta
₲ 34.731.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GRUPO MAS SRL - VTG SRL
RUC
80121140-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-23016-21-209462
Monto Contrato
₲ 8.998.582.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.399.221.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.399.221.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"