Datos del Pago
Nro. de Factura
068/2022
Monto de la Factura
₲ 215.114.058
Nro. Solicitud de Transferencia
38688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.253.602
Retención DNCP
₲ 860.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM FANEXA S.A.M
RUC
1023249027
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153712
Monto Contrato
₲ 4.711.464.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.475.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.475.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1