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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Nro. de Timbrado
18058775
Monto de la Factura
₲ 19.149.990
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.864.504
IVA
₲ 1.740.908
Retención DNCP
₲ 66.851
Retención IVA
₲ 522.272
Retención Renta
₲ 696.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23040-25-262255
Monto Contrato
₲ 19.149.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.149.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.864.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas