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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.152.272
IVA
₲ 2.840.909
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 852.273
Retención Renta
₲ 1.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23040-25-262258
Monto Contrato
₲ 31.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.152.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas