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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Nro. de Timbrado
17619979
Monto de la Factura
₲ 430.100.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.228.560
IVA
₲ 39.100.000
Retención DNCP
₲ 1.501.440
Retención IVA
₲ 11.730.000
Retención Renta
₲ 15.640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-250043
Monto Contrato
₲ 2.150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.142.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE STORAGE, DISCOS Y LIBRERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas