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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Nro. de Timbrado
17319168
Monto de la Factura
₲ 1.720.400.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.914.240
IVA
₲ 156.400.000
Retención DNCP
₲ 6.005.760
Retención IVA
₲ 46.920.000
Retención Renta
₲ 62.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-250043
Monto Contrato
₲ 2.150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.142.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE STORAGE, DISCOS Y LIBRERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas