- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007408
Nro. de Timbrado
17897800
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.312.945
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 659.782
Retención IVA
₲ 5.145.545
Retención Renta
₲ 6.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-250044
Monto Contrato
₲ 588.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.990.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.462.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE STORAGE, DISCOS Y LIBRERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas