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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002579
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 87.979.500
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.073.676
IVA
₲ 7.998.136
Retención DNCP
₲ 307.128
Retención IVA
₲ 2.399.441
Retención Renta
₲ 3.199.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-262224
Monto Contrato
₲ 879.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.979.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.073.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DE LOS JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central