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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
12859
Fecha de Orden de Pago
30-07-2026
Fecha Emisión Cheque
19-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.696.164
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-261647
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.138.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA SEDE DE LA DRNI – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia