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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008301
Monto de la Factura
₲ 109.542.500
Nro. de Orden de Pago
14958
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.935
IVA
₲ 9.958.409
Retención DNCP
₲ 382.403
Retención IVA
₲ 2.987.523
Retención Renta
₲ 3.983.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.286.275
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-257394
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.542.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia