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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 4.054.700
Nro. de Orden de Pago
7598
Fecha de Orden de Pago
21-05-2026
Fecha Emisión Cheque
17-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.518
IVA
₲ 368.609
Retención DNCP
₲ 14.155
Retención IVA
₲ 110.583
Retención Renta
₲ 147.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.620.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.154.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia