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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 3.319.328
Nro. de Orden de Pago
9175
Fecha de Orden de Pago
05-06-2026
Fecha Emisión Cheque
17-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.511
IVA
₲ 301.757
Retención DNCP
₲ 11.587
Retención IVA
₲ 90.527
Retención Renta
₲ 120.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.620.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.154.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia