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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 4.683.486
Nro. de Orden de Pago
10446
Fecha de Orden de Pago
25-06-2026
Fecha Emisión Cheque
21-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.369.096
IVA
₲ 425.771
Retención DNCP
₲ 16.350
Retención IVA
₲ 127.731
Retención Renta
₲ 170.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.465.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.692.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia