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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 1.331.404
Nro. de Orden de Pago
15341
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.030
IVA
₲ 121.037
Retención DNCP
₲ 4.648
Retención IVA
₲ 36.311
Retención Renta
₲ 48.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.991.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.119.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia