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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 2.587.845.596
Nro. de Orden de Pago
13285
Fecha de Orden de Pago
06-08-2026
Fecha Emisión Cheque
15-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.130.579
IVA
₲ 235.258.691
Retención DNCP
₲ 9.033.934
Retención IVA
₲ 70.577.607
Retención Renta
₲ 94.103.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-260979
Monto Contrato
₲ 2.875.383.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.383.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.682.367.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia