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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Nro. de Timbrado
18557253
Monto de la Factura
₲ 651.994.500
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
22-04-2026
Fecha Emisión Cheque
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.227.887
IVA
₲ 59.272.227
Retención DNCP
₲ 2.276.054
Retención IVA
₲ 17.781.668
Retención Renta
₲ 23.708.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-262225
Monto Contrato
₲ 5.867.950.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.911.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.649.367.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DE LOS JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central