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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 67.779.999
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.170.959
IVA
₲ 6.161.818
Retención DNCP
₲ 236.614
Retención IVA
₲ 1.848.545
Retención Renta
₲ 2.464.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-247991
Monto Contrato
₲ 338.899.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.840.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.091.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455772
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2 Y TIPO TODO EN UNO – AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas