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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Nro. de Timbrado
16513650
Monto de la Factura
₲ 16.349.998
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.238.198
IVA
₲ 1.486.363
Retención DNCP
₲ 57.076
Retención IVA
₲ 445.909
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Element Tech
RUC
80125442-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-240320
Monto Contrato
₲ 16.349.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.335.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.238.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas