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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 634.000.000
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.888.000
IVA
₲ 57.636.364
Retención DNCP
₲ 2.213.236
Retención IVA
₲ 17.290.909
Retención Renta
₲ 23.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-247651
Monto Contrato
₲ 1.902.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.446.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.888.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446123
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas