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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 72.259.800
Nro. de Orden de Pago
2000001798
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.346.133
IVA
₲ 6.569.073
Retención DNCP
₲ 252.252
Retención IVA
₲ 1.970.722
Retención Renta
₲ 2.627.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-24-248851
Monto Contrato
₲ 72.259.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.196.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.346.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441615
Nombre de la Licitación
Lp1875-24 Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande