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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042014
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. de Orden de Pago
2000001653
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.080
IVA
₲ 335.455
Retención DNCP
₲ 12.881
Retención IVA
₲ 100.637
Retención Renta
₲ 134.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-24-248868
Monto Contrato
₲ 33.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.181.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.951.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441615
Nombre de la Licitación
Lp1875-24 Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande