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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021169
Monto de la Factura
₲ 55.562.770
Nro. de Orden de Pago
2000001662
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.784.501
IVA
₲ 5.051.161
Retención DNCP
₲ 193.965
Retención IVA
₲ 1.515.348
Retención Renta
₲ 2.020.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-24-248846
Monto Contrato
₲ 80.074.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.005.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.629.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441615
Nombre de la Licitación
Lp1875-24 Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande