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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044703
Nro. de Timbrado
18171975
Monto de la Factura
₲ 30.793.483
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.726.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.497
Retención IVA
₲ 839.823
Retención Renta
₲ 1.119.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-247530
Monto Contrato
₲ 403.200.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.744.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.093.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc