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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 9.339.380
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.712.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.603
Retención IVA
₲ 254.710
Retención Renta
₲ 339.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-247530
Monto Contrato
₲ 403.200.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.744.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.905.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc