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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
17443042
Monto de la Factura
₲ 144.980.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.247.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 506.112
Retención IVA
₲ 3.954.000
Retención Renta
₲ 5.272.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-248879
Monto Contrato
₲ 724.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.239.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUEGOS DE MARTILLO DE ACERO COLADO AL MANGANESO TRITURADORA II
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc