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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024547
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 815.000.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.291.272
IVA
Retención DNCP
₲ 2.845.091
Retención IVA
₲ 22.227.273
Retención Renta
₲ 29.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-247290
Monto Contrato
₲ 815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 815.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.291.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS Y MINICARGADOR CABINA CERRADA PARA USO EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc