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Datos del Pago
Nro. de Factura
7750/7751/7752
Monto de la Factura
₲ 2.722.990.550
Nro. de Orden de Pago
1500032433
Fecha de Orden de Pago
24-03-2026
Fecha Emisión Cheque
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.614.645
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.456.283
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 108.919.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.451.650.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.245.675.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar