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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001997
Monto de la Factura
₲ 473.970.000
Nro. de Orden de Pago
1500032587
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.153.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.654.586
Retención IVA
₲ 12.926.455
Retención Renta
₲ 17.235.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-263238
Monto Contrato
₲ 473.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.153.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Quimicos para laboratorio de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar