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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
18424776
Monto de la Factura
₲ 17.817.796
Nro. de Orden de Pago
35769
Fecha de Orden de Pago
03-07-2026
Fecha Emisión Cheque
03-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.621.736
IVA
₲ 1.619.800
Retención DNCP
₲ 62.200
Retención IVA
₲ 485.940
Retención Renta
₲ 647.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-263349
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.870.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.305.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCION Y GRAN ASUNCIÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf