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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18601926
Monto de la Factura
₲ 39.900.000
Nro. de Orden de Pago
33489
Fecha de Orden de Pago
24-03-2026
Fecha Emisión Cheque
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.221.622
IVA
₲ 3.627.273
Retención DNCP
₲ 139.287
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 1.450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-263429
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.221.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSONES DE CUERO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf