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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005026
Nro. de Timbrado
18360583
Monto de la Factura
₲ 8.880.630
Nro. de Orden de Pago
30900
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.284.498
IVA
₲ 807.330
Retención DNCP
₲ 31.001
Retención IVA
₲ 242.199
Retención Renta
₲ 322.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-258242
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.044.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.388.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA Y MONITOREO DE NOTICIAS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf