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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Nro. de Timbrado
18043419
Monto de la Factura
₲ 20.459.667
Nro. de Orden de Pago
30141
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.086.265
IVA
₲ 1.859.970
Retención DNCP
₲ 71.423
Retención IVA
₲ 557.991
Retención Renta
₲ 743.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-256535
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.827.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.683.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467139
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA DE ASCENSORES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf