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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18897227
Monto de la Factura
₲ 44.820.000
Nro. de Orden de Pago
35655
Fecha de Orden de Pago
26-06-2026
Fecha Emisión Cheque
26-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.811.355
IVA
₲ 4.074.545
Retención DNCP
₲ 156.463
Retención IVA
₲ 1.222.364
Retención Renta
₲ 1.629.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-262818
Monto Contrato
₲ 587.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.832.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.969.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERÍA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf