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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
18558374
Monto de la Factura
₲ 106.964.000
Nro. de Orden de Pago
33775
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.783.798
IVA
₲ 9.724.000
Retención DNCP
₲ 373.402
Retención IVA
₲ 2.917.200
Retención Renta
₲ 3.889.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-262835
Monto Contrato
₲ 106.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.783.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINA EMPAQUETADORA DE BILLETES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf