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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004738
Nro. de Timbrado
17881541
Monto de la Factura
₲ 22.940.000
Nro. de Orden de Pago
1486
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.400.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.081
Retención IVA
₲ 625.637
Retención Renta
₲ 834.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-260830
Monto Contrato
₲ 2.293.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.400.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento de Áreas Fabriles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc