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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006386
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 582.432.810
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.335.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.033.220
Retención IVA
₲ 15.884.531
Retención Renta
₲ 21.179.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.685.388.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.169.489.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc