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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 461.260.347
Nro. de Orden de Pago
1005
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.297.197
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.610.218
Retención IVA
₲ 12.579.828
Retención Renta
₲ 16.773.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254642
Monto Contrato
₲ 17.195.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.682.643.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.310.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc