- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 605.278.191
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.647.517
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.112.971
Retención IVA
₲ 16.507.587
Retención Renta
₲ 22.010.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254642
Monto Contrato
₲ 17.195.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.682.643.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.310.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc