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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001315
Nro. de Timbrado
16094855
Monto de la Factura
₲ 147.840.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.358.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.706
Retención IVA
₲ 5.913.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-253889
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.336.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.008.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para uso en el Horno III y Secadero de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc