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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001517
Nro. de Timbrado
160984855
Monto de la Factura
₲ 64.692.928
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
10-07-2026
Fecha Emisión Cheque
10-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.856.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.587.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-253889
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.623.349.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.420.661.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para uso en el Horno III y Secadero de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc