Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.501.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Verónica María Lourdes Oroa Roth
RUC
5130600-0
Número de Contrato
19-2021
Código de Contratación (CC)
CV-12006-21-208022
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.021.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.021.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399191
Nombre de la Licitación
Consultoria Individual Nacional Técnico Funcional Junior
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR