Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20667
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.586.364
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMIÑA ELIZABETH DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548915-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CV-12013-24-239110
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.157.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.157.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433520
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 74/2023 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE OBRAS PARA APOYO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO BIRF -DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada