Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME JOSE JARA MEDINA
RUC
672508-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CV-12011-16-126470
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312726
Nombre de la Licitación
Consultoria para Evaluación del Programa Apoyo a las Exportaciones Paraguayas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas