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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAIME JOSE JARA MEDINA
RUC
672508-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CV-12011-16-126470
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312726
Nombre de la Licitación
Consultoria para Evaluación del Programa Apoyo a las Exportaciones Paraguayas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas