Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126119
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.273
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN NORY MEZA ARANDA
RUC
4273066-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CV-12006-15-109530
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.590.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.590.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296863
Nombre de la Licitación
Asistencia Tecnica para el Procesamiento y Sistematizacion de Bases de Datos del Programa Abrazo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Materia de Politica Social y Empleo