Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17545
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA BEATRIZ BENITEZ CACERES
RUC
958781-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CV-12006-14-86328
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257345
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultoría Nacional en Informatica para Asesorar a la Unidad Ejecutora del Programa del INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo