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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. de Orden de Pago
20165747
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.336.102
IVA
₲ 313.333
Retención DNCP
₲ 24.565
Retención IVA
₲ 94.000
Retención Renta
₲ 125.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2302
Monto Contrato
₲ 78.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.033.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande