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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
20169855
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.504.152
IVA
₲ 470.000
Retención DNCP
₲ 36.848
Retención IVA
₲ 141.000
Retención Renta
₲ 188.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2302
Monto Contrato
₲ 78.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.033.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande